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宁波市民政局2015年部门决算
发布机构: 信息来源:宁波民政 发布时间:2016-09-30
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  一、宁波市民政局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作法律、法规、规章和政策;起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件,拟订全市民政事业发展规划和工作计划,经批准后组织实施;指导基层民政组织建设和民政工作。
  2.负责市本级社会团体、民办非企业单位的登记、评估和管理工作,依法监督社会组织活动;指导全市社会组织的培育、发展。
  3.负责全市军人优待抚恤和烈士褒扬工作,审核伤残等级,承办烈士称号的报批工作,指导烈士纪念建筑物的管理工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担市双拥领导小组办公室的日常工作。
  4.负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的接收安置、服务管理工作;组织、指导退役士兵职业教育和技能培训工作;协调、指导全市军供管理和保障工作,指导军用饮食供应站、光荣院和军队离退休干部服务管理机构的建设、管理工作;承担市退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室的日常工作。
  5.组织、指导全市救灾减灾工作;核查上报灾情,接收、管理、分配、监督救灾物款;组织制定自然灾害救助应急预案,指导避灾安置场所建设、管理工作;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织、指导社会救灾捐赠;指导全市政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。
  6.组织、指导全市社会救助工作;统筹城乡社会救助体系建设;指导、监督全市实施居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作;负责全市低收入家庭认定工作。
  7.指导全市社会福利事业建设、养老服务体系建设;组织、指导养老机构的行业管理和社会化养老服务、居家养老服务工作;指导农村五保供养工作;负责慈善事业的发展和慈善组织的监督、管理工作;组织、指导社会捐助工作;负责有关的对口支援和结对帮扶工作。
  8.指导城乡社区建设、村(居)民委员会建设、社区工作者队伍建设。
  9.承办行政区划有关工作;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调查处理行政区域边界争议;负责全市地名管理工作。
  10.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作;负责儿童收养登记工作。
  11.负责全市各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障工作。
  12.负责水库移民的安置管理、政策指导、后期扶持规划的编制、审核、组织实施和评估工作。
  13.负责福利彩票发行和市本级福彩资金的使用管理。
  14.会同有关部门拟订全市社会工作人才发展规划、工作计划和政策,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
  15.负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的管理使用。
  16.承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。
  17.承办市政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,宁波市民政局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级以及所属17家事业单位决算。
  二、宁波市民政局2015年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
    宁波市民政局2015年收入决算总计65023.038万元,其中:财政拨款收入57224.687万元,占88.01%;事业收入6013.939万元,占9.25%;附属单位上缴收入91.35万元,占0.14%;其他收入1216.14万元,占1.87%;用事业基金弥补收支差额178.327万元,占0.27%;年初结转和结余298.595万元,占0.46%。
  (二)支出决算总体情况
   宁波市民政局2015年支出决算62343.58万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出21.68万元、社会保障和就业支出41145.37万元、医疗卫生与计划生育支出5273.66万元、金融支出250万元、住房保障支出983.93万元、其他支出14668.94万元。
  2.按支出用途分类,包括基本支出24371.75万元,项目支出37971.83万元。
  (三)财政拨款收支决算总体情况
  宁波市民政局2015年财政拨款收入总计决算57473.23万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款42871.49万元,本年政府性基金预算财政拨款14353.2万元,年初财政拨款结转和结余248.54万元;支出总计决算57473.23万元,支出包括:一般公共服务支出21.68万元、社会保障和就业支出38737.17万元、医疗卫生与计划生育支出2989.33万元、金融支出250万元、住房保障支出876.5万元、其他支出14350.01万元、年末财政拨款结转和结余248.54万元。
   (四)一般公共预算财政拨款支出情况
     宁波市民政局2015年一般公共预算财政拨款支出合计42871.49万元,具体用于以下方面:
  1.一般公共服务支出(类)共计21.68万元,其中:发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)支出20.58万元,主要用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出;宣传事务(款)一般行政管理事务(项)1.1万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  2.社会保障和就业支出(类)共计38733.98万元,其中:民政管理事务(款)行政运行(项)1452.07万元,主要用于行政单位的基本支出;民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)55.5万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;民政管理事务(款)拥军优属(项)440.83万元,主要用于开展拥军优属活动;民政管理事务(款)老龄事务(项)66.09万元,主要用于老龄事务方面;民政管理事务(款)民间组织管理(项)652.48万元,主要用于民间组织管理方面;民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)124.44万元,主要用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理;民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)46万元,主要用于开展村民自治、村务公开、等基层政权和社区建设工作;民政管理事务(款)部队供应(项)544.06万元,主要用于军供站保障军队运输和饮食供应;民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)1222.57万元,主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务;行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)596.94万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员;行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)540.22万元,主要用于其他其他行政事业单位离退休人员;抚恤(款)在优抚事业单位支出(项)216.85万元,主要用于民政部门管理的优抚事业单位的支出;退役安置(款)退役士兵安置(项)54.67万元,主要用于伤残义务兵一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置;退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)13436.96万元,主要用于移交政府的军队离退休人员安置;退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)2943.47万元,主要用于民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等;社会福利(款)儿童福利(项)1181.85万元,主要用于对儿童提供福利服务;社会福利(款)老年福利(项)2646.64万元,主要用于对老年人提供福利服务;社会福利(款)殡葬(项)3585.45万元,主要用于对民政部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助;社会福利(款)社会福利事业单位(项)606.35万元,主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出;自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)3000万元,主要用于解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购; 自然灾害生活救助(款) 其他自然灾害生活救助支出(项)4050万元,主要为其他用于自然灾害生活救助方面的支出;最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)397.67万元,主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金;临时救助(款)临时救助支出(项)99万元,主要用于城乡生活困难居民的临时救助;临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)660.97万元,主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出;其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)109.13万元,主要用于除了最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出;其他社会社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.76万元,主要用于其他社会保障和就业。
  3.医疗卫生与计划生育支出(类)共计2989.33万元,其中:公立医院(款)精神病医院(项)1641.92万元,主要用于专门收治精神病人医院的支出;医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)6.21万元,主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费;医疗保障(款)城乡医疗救助(项)1341.2万元,主要用于城乡困难群众医疗救助。
  4.金融支出(类)共计250万元,金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)250万元,主要用于其他金融发展方面的支出。
  5.住房保障支出(类)共计876.5万元,其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)646.8万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房改革支出(款)提租补贴(项)14.3万元,主要用于行政事业单位按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的资金补贴;住房改革支出(款)购房补贴(项)215.4万元,主要用于行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向退役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
  宁波市民政局2015年一般公共预算财政拨款基本支出18885.88万元,其中:
人员经费18046.805万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费839.075万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
  (六)政府性基金预算财政拨款情况
  宁波市民政局2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入14353.198万元,本年支出14353.198万元,年末结转和结余0万元。本年支出具体用于以下方面:
  1.社会保障和就业支出(类)共计3.184万元,其中,大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)3万元,主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目等;小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(项)0.18万元,主要用于其他小型水库移民扶助。  
  2.其他支出(类)共计14350.014万元,其中,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2234.65万元,主要用于其他政府性基金支出;彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)4163.275万元,主要用于福利彩票销售机构的业务费用;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)7952.089万元,主要用于社会福利和社会救助支出。
  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
  宁波市民政局2015年“三公”经费支出决算123.45万元,比上年减26.00%。其中:
  1.因公出国(境)经费:2015年安排因公出国(境)费支出34.53万元,比上年增6.1%。主要用于机关及下属决算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数2个,人次8人。
  2.公务用车购置费:2015年未新购公务用车。公务用车保有量24辆,报废4辆不符合环保要求的黄标车。
  3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出61.86万元,比上年减34.17%,主要用于开展正常工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
  4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出27.06万元,比上年减32.87%。主要用于接待来访人员等支出,其中国内接待费27.06万元,国内公务接待批次100个,国内公务接待人次2205人。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  三、其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出425万元,比上年增加87.22万元,增长25.82%,主要原因是新建建造了立体停车库和门卫室。
  2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额1183.76万元,其中:政府采购货物支出220.32万元、政府采购工程支出959.72万元、政府采购服务支出3.72万元。
  3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆58辆,其中,一般公务用车40辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车16辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。
  4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款6800万元,2个项目均达到预期绩效目标。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  15.发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。
  16.宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19.民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。
  20.民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。
  21.民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。
  22.民政管理事务(款)区划行政和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
  23.民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
  24.民政管理事务(款)部队供应(项):反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。
  25.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
  26.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  27.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  28.抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
  29.退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
  30.退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
  31.退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
  32.社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
  33.社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。
  34.社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
  35.社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
  36.自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
  37.自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
  38.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
  39.临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
  40.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
  41.大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
  42.小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金支出(项):反映除上述项目以外的小型水库移民扶助基金的支出。
  43.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
  44.公立医院(款)精神病院(项):反映专门收治精神病人医院的支出。
  45.医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
  46.医疗保障(款)城乡医疗救助(项):反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。
  47.金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。
  48.住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  49.住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  50.住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  51.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。
  52.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):反映福利彩票销售机构的业务费用支出。
  53.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

   宁波市民政局2015年部门决算公开表.xls

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