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宁波市民政局2018年部门预算
发布机构: 信息来源:宁波民政 发布时间:2018-02-24
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  一、宁波市民政局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作法律、法规、规章和政策;起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件,拟订全市民政事业发展规划和工作计划,经批准后组织实施;指导基层民政组织建设和民政工作。
  2.负责市本级社会团体、民办非企业单位的登记、评估和管理工作,依法监督社会组织活动;指导全市社会组织的培育、发展。
  3.负责全市军人优待抚恤和烈士褒扬工作,审核伤残等级,承办烈士称号的报批工作,指导烈士纪念建筑物的管理工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担市双拥领导小组办公室的日常工作。
  4.负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的接收安置、服务管理工作;组织、指导退役士兵职业教育和技能培训工作;协调、指导全市军供管理和保障工作,指导军用饮食供应站、光荣院和军队离退休干部服务管理机构的建设、管理工作;承担市退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室的日常工作。
  5.组织、指导全市救灾减灾工作;核查上报灾情,接收、管理、分配、监督救灾物款;组织制定自然灾害救助应急预案,指导避灾安置场所建设、管理工作;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织、指导社会救灾捐赠;指导全市政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。
  6.组织、指导全市社会救助工作;统筹城乡社会救助体系建设;指导、监督全市实施居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作;负责全市低收入家庭认定工作。
  7.指导全市社会福利事业建设、养老服务体系建设;组织、指导养老机构的行业管理和社会化养老服务、居家养老服务工作;指导农村五保供养工作;负责慈善事业的发展和慈善组织的监督、管理工作;组织、指导社会捐助工作;负责有关的对口支援和结对帮扶工作。
  8.指导城乡社区建设、村(居)民委员会建设、社区工作者队伍建设。
  9.承办行政区划有关工作;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调查处理行政区域边界争议;负责全市地名管理工作。
  10.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作;负责儿童收养登记工作。
  11.负责全市各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障工作。
  12.负责水库移民的安置管理、政策指导、后期扶持规划的编制、审核、组织实施和评估工作。
  13.负责福利彩票发行和市本级福彩资金的使用管理。
  14.会同有关部门拟订全市社会工作人才发展规划、工作计划和政策,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
  15.负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的管理使用。
  16.承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。
  17.承办市政府交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市民政局部门预算包括:局本级预算,局属市水库移民办公室、市福利企业管理办公室、市福利彩票发行中心、市民政执法支队、宁波军用饮食供应站、市精神病院、市军队离休退休干部服务管理中心、市救助管理站、市社会福利中心、市社会福利院、市光荣院、市恩美儿童福利院、市军队离休退休干部高塘休养所、市军队离休退休干部黄鹂休养所、市军队离休退休干部徐戎休养所、市军队离休退休干部朝晖休养所、宁波樟村四明山烈士陵园管理处和市殡仪馆等单位预算。
  二、宁波市民政局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于宁波市民政局2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,宁波市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算45008.84万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入、附属单位上缴收入;支出包括:社会保障与就业支出(类)、医疗卫生与计划生育支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。
  (二)关于宁波市民政局2018年收入预算情况说明
    宁波市民政局2018年收入预算45008.84万元,其中:一般公共预算拨款收入25850.04万元,占57.43%;政府性基金预算拨款收入12930.4万元,占28.73%;事业收入(不含专户资金)1239.38万元,占2.75%;其他收入4940.02万元,占11.09%。
   (三)关于宁波市民政局2018年支出预算情况说明
  宁波市民政局2018年支出预算45008.84万元。
  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出20665.83万元、医疗卫生与计划生育支出10372.53万元、住房保障支出1040.08万元、其他支出12930.4万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出9847.94万元,日常公用支出2766.84万元,项目支出32394.06万元。
  (四)关于宁波市民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  宁波市民政局2018年财政拨款收支预算38780.44万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入25850.04万元,本年政府性基金预算拨款收入12930.4万元;支出包括:社会保障和就业支出18845.52万元、医疗卫生与计划生育支出6067.83万元、住房保障支出936.69万元、其他支出12930.4万元。
  (五)关于宁波市民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  民政局2018年一般公共预算当年拨款25850.04万元,比2017年执行数减少411.67万元,主要原因是按宁波市财政局统一部署压缩预算所致。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出18845.52万元,占72.90% ;医疗卫生与计划生育支出6067.83万元,占23.47%;住房保障支出936.69万元,占3.63%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理)(项)1949.07万元,比2017年执行数减少265.75万元,下降12%,主要原因是按市财政局统一部署压缩预算。
    (2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)443.8万元,比2017年执行数减少93.8万元,下降21.14%,主要原因是2017年实际执行数包含年中追加预算60万元以及按市财政局统一部署压缩预算。
  (3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)80万元,比2017年执行数增加13.12万元,上升19.62%,主要原因是为适应老龄事业发展需要,增加安排“敬老月”活动经费以及市领导慰问老年人经费。
  (4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)846万元,比2017年执行数增加143.03万元,上升20.35%,主要原因是2017年部分项目经费尾款需待终期验收通过后于2018年拨付。
  (5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划管理(项)57.5万元,比2017年执行数增加20.08万元,上升53.66%,主要原因是根据工作实际需要,增加安排《宁波城市总体规划(2006-2020)》修编经费。
  (6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)52.65万元,比2017年执行数减少17.86万元,下降25.33%,主要原因是按市财政局统一部署压缩预算。
  (7)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项)500万元,比2017年执行数减少236.29万元,下降32.09%,主要原因是2017年实际执行数包含年中追加预算及上级补助资金所致。
  (8)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)1514.45万元,比2017年执行数增加42.54万元,上升2.89%,主要原因是根据工作实际需要,增加安排全市经营性公墓年检、审计等经费所致。
  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)155.33万元,比2017年执行数减少10.94万元,下降6.58%,主要原因是按市财政局统一部署压缩预算。
  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)639.39万元,比2017年执行数减少13.32万元,下降2.04%,主要原因是按市财政局统一部署压缩预算。
  (11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)260.8万元,比2017年执行数增加10.99万元,上升4.40%,主要原因是根据实际需要,增加安排职业年金经费。
  (12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)287.21万元,比2017年执行数减少69.71万元,下降19.53%,主要原因是按市财政局统一部署压缩预算。
  (13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)683.53万元,比2017年执行数减少35.01万元,下降4.87%,主要原因是按市财政局统一部署压缩预算。
  (14)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)100万元,比2017年执行数增加77.06万元,上升335.92%,主要原因是2017年退役士兵安置工作因岗位安排原因年末才完成,自谋职业一次性经济补偿金当年未支出。
  (15)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)1568.06万元,比2017年执行数减少545.43万元,下降25.81%,主要原因是2017年实际执行数包含上级补助资金。
  (16)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)1404.35万元,比2017年执行数减少163.49万元,下降10.43%,主要原因是按市财政局统一部署压缩预算。
  (17)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)801.61万元,比2017年执行数减少991.85万元,下降55.30%,主要原因是2017年实际执行数包含市社会福利院改扩建工程资金支出。
  (18)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)716万元,比2017年执行数减少1854.35万元,下降72.14%,主要原因是2017年实际执行数包含市殡仪馆改扩建工程资金支出,工程项目已完工,2018年未安排预算。
  (19)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)584.42万元,比2017年执行数减少3293.58万元,下降84.93%,主要原因是2017年实际执行数包含市福利中心改扩建工程资金支出。
  (20)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助(项)5400万元,比2017年执行数减少300万元,下降5.26%,主要原因是按市财政局统一部署压缩预算。
  (21)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)272.29万元,比2017年执行数减少31.5万元,下降10.37%,主要原因是按市财政局统一部署压缩预算。
  (22)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)539.5万元,比2017年执行数减少512.25万元,下降48.70%,主要原因是2017年实际执行数包含上级补助资金。
  (23)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)29.36万元,比2017年执行数增加14.56万元,上升98.38%,主要原因是根据实际需要,增加安排困难对象生活救助经费。
  (24)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)54万元,比2017年执行数增加1.25万元,上升2.37%,主要原因是根据实际需要增加安排预算。
  (25)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)4859.83万元,比2017年执行数增加3268.16万元,上升205.33%,主要原因是预算增加安排市精神病院扩建工程建设资金。
  (26)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)1208万元,比2017年执行数减少55.11万元,下降4.36%,主要原因是按市财政局统一部署压缩预算。
  (27)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)927.65万元,比2017年执行数增加68.28万元,上升8.07%,主要原因是根据实际需要,增加安排职工住房公积金经费。
  (28)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.04万元,比2017年执行数减少0.04万元,下降0.44%。
  (六)关于宁波市民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市民政局2018年一般公共预算基本支出8558.76万元,其中:
  人员经费7494.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费1064.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
  (七)关于宁波市民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明
  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
  宁波市民政局2018年政府性基金预算当年拨款12930.4万元,比2017年执行数减少3638.23万元,主要原因是福利彩票公益金部门预算安排同口径减少所致。
  2.政府性基金预算当年拨款结构情况
  其他支出(类)12930.4万元,占100%。
  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
  (1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)2604.4万元,主要用于其他政府性基金安排的支出。
  (2)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)4400万元,主要用于彩票发行和销售机构的业务费用安排的支出。
  (3)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)5929万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
  (八)关于宁波市民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  宁波市民政局2018年“三公”经费预算139.31万元,比上年预算数下降10.65%。其中:
  1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算37.9万元,其中一般因公出国(境)费用预算37.9万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算数持平。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算43.41万元,主要用于接待相关单位来访。2018年比上年预算数下降12.5%,减少的主要原因是响应中央精神压缩公务接待开支。
  3.公务用车购置:2018年未安排公务用车购置费用。
  4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算58万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数下降15.2%,减少的主要原因是响应中央精神压缩公务用车运行费开支。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2018年宁波市民政局本级、市水库移民办公室、市民政执法支队的机关运行经费财政拨款预算663.68万元,较2017年预算数增加311.99万元,增长88.71%,增长的主要原因是2018年预算体制调整,部分原安排在项目中的运行经费调整安排为公用经费。
  2.政府采购情况
  2018年宁波市民政局各单位政府采购预算总额426.63万元,其中:政府采购货物预算302.39万元、政府采购服务预算124.24万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,宁波市民政局所属各预算单位共有车辆58辆,其中,机要应急及调研用车40辆,其他用车18辆。
  2018年部门预算未安排车辆购置费用和单位价值50万元及以上通用设备和单位价值100万元及以上专用设备。
  4.绩效目标设置情况
  2018年宁波市民政局实行绩效目标管理的项目13个,涉及财政拨款预算24640.13万元;其中纳入绩效评价项目13个,涉及财政拨款预算24640.13万元。
  三、名词解释
  (一)收入科目
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (二)支出科目
  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。
  10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指老龄事务方面的支出。
  11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。
  12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。
  13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
  14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项):指军供站(兵站)用于保障军队运输和饮食供应的支出。
  15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
  21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退伍士兵安置(项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
  22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
  23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。
  24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。
  25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
  26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
  27.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):指自然灾害生活救助方面的支出。
  28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指对城市居民最低生活保障对象的救助支出。
  29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
  30.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
  31.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  32.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指专门收治精神病人医院的支出。
  33.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费支出。
  34.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):指用于城乡困难群众医疗救助的支出。
  35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  38.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。
  39.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):指福利彩票销售机构的业务费支出。
  40.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
  (三)机关运行经费
  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件:宁波市民政局部门预算公开表.xls

宁波市民政局
2018年2月24日

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