目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、组织、指导全市福利彩票销售工作;开展销售渠道和销售场所的规划工作;承担销售系统的建设和维护工作。

2、承担福利彩票兑奖服务;开展福利彩票形象建设、营销宣传、队伍建设等工作。

3、承担直属销售场所建设和经营管理。

4、协助归集、分配福利彩票发行费和公益金，代扣代缴中奖人员偶然所得税。

5、协助依法查处非法彩票。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设4个机构：办公室、财务部、电脑票管理部、网点票管理部。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算5390.14万元，收入包括：政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：其他支出；结转下年。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算5390.14万元，比上年执行数增加3155.23万元，增长141.18%，主要是：2025年收入预算包括预算事业收入。其中：政府性基金预算拨款收入2290.14万元，占42.49%；事业收入2900.00万元，占53.80%；其他收入200.00万元，占3.71%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算2449.52万元,比上年执行数增加214.61万元，增长9.60%，主要是：站点公众责任险、促销宣传费等增加。

（一）按支出功能分类，包括：其他支出（类）2449.52万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出873.12万元，日常公用支出93.40万元，项目支出1483.00万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算2290.14万元。收入包括：政府性基金预算拨款收入2290.14万元；支出包括：其他支出（类）2290.14万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

本单位2025年没有使用一般公共预算拨款安排支出。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年没有使用一般公共预算拨款安排基本支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算12.80万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于本单位接待相关单位来访等支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算11.80万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2025年政府性基金预算当年拨款2290.14万元，比上年执行数增加247.60万元，主要原因是站点公众责任险、促销宣传费等增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）2290.14万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项） 2225.14万元，主要用于人员、日常公用、培训、宣传及站点服务等支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 65.00万元，主要用于资助困境儿童、帮扶低收入大学新生及孤残青年、关爱慰问困苦老人等系列主题公益活动及其他紧急救助事项。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额82.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有2025年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

8.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市福利彩票发行中心2025单位预算公开表.pdf